Электронные документы

Как в Контур.Экстерн отправить в ИФНС опись документов в ответ на требование

К пояснениям, направляемым в Налоговую службу, налогоплательщик может приложить документы. Об этом сказано в приказе ФНС от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@. Расскажем, как это сделать в Контур.Экстерн.

Общий порядок действий

В налоговый орган можно направить документы 2 видов:

  1. В виде скана. Так можно передать любой документ, указав его название в соответствующем поле.
  2. В виде xml-файлов. Таким способом передается форма, которой присвоен код налоговой декларации (КНД).

Вне зависимости от типа файла, первичный порядок действий пользователя будет одинаков.

На главной странице сервиса следует выбрать вкладку «Новое», в ней пункт «Требования» и перейти по ссылке «Все требования». Из загруженного списка следует выбрать требование, к ответу на которое нужно приложить документы.

Откроется окно с информацией об этом требовании. В нем нужно нажать кнопку «Загрузить и отправить документы». Сделать это можно будет только после того, как в налоговый орган будет направлена квитанция, подтверждающая прием требования.

Контур.Экстерн, ответ на требование
Требование о предоставлении документов (информации)

На следующем шаге выбирается способ добавления документов. Их можно загрузить с компьютера (либо перетащить в появившееся поле) или же выбрать в «Диадоке». Второй способ будет доступен только в том случае, если контрагенты используют эту систему для обмена информацией и документами.

Контур.Экстерн, подготовка документов в ответ на требование
Загрузка документов перед отправкой в ФНС

Далее появится окно, в котором нужно будет выбрать загружаемые документы:

Контур.Экстерн, загрузка скан-образов документов
Загрузка документов в Контур.Экстерн

Скан-копии загружается в форматах jpg, tif, pdf и других.

Теперь система должна распознать файлы и загрузить их. Итоги будут отражены в следующем окне:

Контур.Экстерн, подгрузка документов для отправки в ИФНС
Сервис показывает, какие документы загружены

На этом же этапе можно добавить файлы, если они не были выбраны в предыдущем окне. Для этого есть кнопка «Еще документы».

В случае загрузки лишних файлов их можно удалить. Для этого предусмотрена иконка в виде корзины, которая появляется при наведении курсора на строку с файлом.

Теперь документы нужно отредактировать. Следует нажать на ссылку с названием файла, и он будет загружен.

Скан-образы

Контур.Экстерн

Прежде всего следует выбрать вид документа — в зависимости от этого появятся поля, в которых нужно будет указать информацию. Однако в любом случае потребуется заполнить графу «Пункт тр.» (пункт требования) — она выделена на следующем изображении:

Контур.Экстерн, заполнение полей перед отправкой документов
Редактирование документа в виде скана

В разделе «Пункт тр.» следует указать номер пункта, под которым в требовании указан загруженный документ. Формат номера — 1.XX или 2.XX. При этом «1» проставляется при направлении документа, который указан в требовании, а «2» — при направлении информации (не конкретного документа), которая в нем запрашивается. — это порядковый двузначный номер документа.

Многостраничные документы нужно соединить, нажав соответствующую кнопку. Если же документ содержит лишние страницы, то нужно нажать кнопку «Разделить».

Контур.Фокус

Когда файл готов, пора переходить к следующему (кнопка «Следующий документ»). Также можно вернуться к списку загруженных файлов, нажав в правом верхнем углу крестик либо кликнув по серому фону.

Xml-файлы

Загруженные файлы в формате xml не требуют заполнения дополнительных полей, кроме пункта требования. Принцип такой же, как и при нумерации скан образов, то есть «1» либо «2», а далее через «.» — двузначный порядковый номер.

Контур.Экстерн, подготовка к отправке счета-фактуры
Загрузка документа в xml-формате

Если в xml-формате передаются счет-фактура, в том числе корректировочный, акт приемки-сдачи, товарная накладная (ТОРГ-12), то вместе с ними нужно передавать файл подписи .sgn. Берутся xml-файл и соответствующие им файлы подписи из программы электронного документооборота (например, из «Диадок»).

Так, если необходимо направить в ФНС товарную накладную в формате xml, то нужно загрузить:

  • 2 файла в формате xml — титул продавца и титул покупателя;
  • 2 файла в формате sgn — по одной электронной подписи к каждому из титулов.

В ответ на требование можно прилагать и другие документы в xml-формате. Это книги покупок и продаж, дополнительные листы к ним, а также журнал учета счетов-фактур. Они передаются без подписи.

После завершения подготовки файлов нужно нажать «Следующий документ».

В процессе загрузки xml-файлов могут возникать ошибки, связанные с тем, что загружены не все файлы. В частности, может отсутствовать титул или подпись. В этом случае недостающий документ нужно подгрузить. При необходимости можно выгрузить его повторно из той программы, в которой он создавался, а затем загрузить в Контур.Экстерн.

Контур.Экстерн, ошибка загрузки документа
Ошибка: отсутствует подпись к титулу продавца

Когда документ обработан, он готов к отправке. Возле названия появится зеленый кружок. Когда все документы готовы, станет активна кнопка «Перейти к отправке»:

Контур.Экстерн, подготовка документов в ответ на требование
Все документы готовы — можно отправлять

После нажатия кнопки запустится проверка. Если никаких ошибок не обнаружено, станет активна кнопка отправки формы:

Контур.Экстерн, опись документов для ИФНС
Опись документов готова к отправке

Если опись подписывается ЭЦП представителя, то вместе с ней должно быть передано сообщение о представительстве. Посмотреть его можно в меню «Реквизиты и настройки».

Если кнопка «Перейти к отправке» не появляется, значит, найдены ошибки. Они могут содержаться как в самой описи, так и в сообщение о представительстве, если оно должно передаваться. Следует исправить ошибки и повторить отправку.

Далее загрузится окно, в котором нужно нажать кнопку «Подписать и отправить».

Вот и все, опись направлена в налоговый орган. Теперь в окне информации о требовании будут перечислены переданные документы:

Контур.Экстерн, сведения о переданных документах
Акт сдачи-приемки работ и счет-фактура появились в списке переданных документов

В колонке рядом с названием документа указан его статус. На изображении выше «Отправлен» означает, что документы переданы в ФНС. Рядом проставлена дата и время отправки. Статус будет меняться и принимать значения:

  • «Доставлен» — документ доставлены в ФНС, что подтверждается «Извещением о получении»;
  • «Принят» — документ приняли, указана дата и время его получения и загружена «Квитанция о приеме»;
  • «Отклонен» — указывается дата и время отклонения и отражается «Уведомление об отказе».

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *